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儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)不符合項(xiàng)應(yīng)該怎么簽發(fā)和整改？

2022-12-13 10:06

簽發(fā)不合格項(xiàng)是內(nèi)審工作之中非常重要的一環(huán)，那么如何正確簽發(fā)不合格項(xiàng)，下列幾個(gè)方面可以供大家參考：
一、目的
為便于儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)正確理解不符合項(xiàng)整改要求，特制定本指南，以指導(dǎo)企業(yè)規(guī)范、有效、高效地處理不符合項(xiàng)。
本文件作為儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施的一般準(zhǔn)則，供審核組驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的有效性，并供技術(shù)委員會(huì)評(píng)定不合格項(xiàng)的糾正是否符合要求。

二、不符合項(xiàng)整改的基本要求
1）原因分析
找出問題的原因，可能的原因是：資源分配問題。職責(zé)不明。管理方法不當(dāng)。技術(shù)問題。文檔規(guī)范有問題。責(zé)任心不強(qiáng)，文件不落實(shí)。操作出現(xiàn)了問題。培訓(xùn)效果不佳，如對(duì)文件、國家規(guī)定等的理解。并不徹底。
2）糾正措施/預(yù)防措施
根據(jù)分析的不合格原因，確定并實(shí)施糾正措施，如：
資源配置問題：采取的措施是增加和改造設(shè)備和更換人員。
職責(zé)不清：采取的措施是明確職責(zé)和權(quán)限。變更管理制度。
管理方法不當(dāng)：采取的措施是改變管理方法。
技術(shù)問題：所采取的措施是技術(shù)改進(jìn)。
不合理的檔案規(guī)定：采取的措施是修改檔案。
責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，不按文件執(zhí)行的問題：采取的措施是加強(qiáng)責(zé)任教育和培訓(xùn)。
操作之上有一個(gè)問題：要采取的措施是培訓(xùn)等。
培訓(xùn)效果差：采取的措施是對(duì)工程師進(jìn)行再培訓(xùn)和調(diào)整。
指出的問題之外，儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)還通過類比的方法，檢查相關(guān)活動(dòng)、區(qū)域、人員、文件系統(tǒng)、部門是否存在類似的問題，并一起進(jìn)行整改。儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)還應(yīng)考慮糾正措施的效率和有效性，在實(shí)施過程之中應(yīng)進(jìn)行檢查。

三、不符合項(xiàng)的整改期限和逾期處理措施
1. 初次審核之中不符合項(xiàng)的整改逾期。
自審核結(jié)束之日起（下同），3個(gè)月之內(nèi)能夠提供所需材料的，可予以批準(zhǔn)。
如能在3個(gè)月之內(nèi)但不超過9個(gè)月之內(nèi)提供符合要求的材料，需進(jìn)行跟蹤審核（需額外收取跟蹤審核費(fèi)），審核通過之后方可批準(zhǔn)。
超過9個(gè)月的，不予批準(zhǔn)，由技術(shù)委員會(huì)作出評(píng)估不通過的結(jié)論，并書面通知企業(yè)。
CCC應(yīng)按相應(yīng)實(shí)施細(xì)則中的規(guī)定執(zhí)行。
2. 監(jiān)督審核之中不符合項(xiàng)的整改逾期未完成的。
則會(huì)導(dǎo)致證書被暫停，暫停期最長(zhǎng)為3個(gè)月，逾期未整改關(guān)閉的，將吊銷證書。
3. 儀器校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)未能按時(shí)整改的，審核組組長(zhǎng)應(yīng)向技術(shù)委員會(huì)提出書面建議，由技術(shù)委員會(huì)做出最終決定。